Enligt lag (2018:1277) ska leverantörer till offentlig sektor skicka e- fakturor. Lagen innebär att alla nya avtal och inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna ska faktureras med en e-faktura från den 1 april 2019.

Undantag fakturor som innehåller sekretessuppgifter eller känsliga uppgifter.

Arboga kommun

Box 237

732 24 ARBOGA

Peppolid: 0007:2120002122 (i första hand)

Lokaliseringskod (EAN/GLN): 7330619014307

Organisationsnummer: 212000-2122

Momsregnummer: SE212000212201

Eventuella Bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan i pdf-format. Påminnelser och krav ska adresseras direkt till mottagaren och Arboga kommun, Box 45, 732 21 ARBOGA för manuell hantering, bifoga en fakturakopia.

Andra försändelser (reklam, orderbekräftelser, biljetter och varor mot postförskott) ska adresseras direkt till mottagaren och Arboga kommun, Box 45, 732 21 ARBOGA.

För er som kan skicka e-fakturera:
Informera er e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni kommer att börja skicka e-fakturor till kommunen..
Format och operatör:
Vi önskar e-fakturor i första hand via Peppol Billing 3.0 alternativt i formatet Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) till vår VAN-leverantör EVRY.
Vid tekniska frågor kontakta ddssupport@tietoevry.com

För er som inte kan skicka e-faktura:
Gå in på: www.fakturaportalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skapa fakturan där.
Vid tekniska frågor kontakta ddssupport@tietoevry.com

Ej Sekretessfakturor

Med sekretessfakturor menas fakturor, som innehåller namn eller personnummer för personer inom socialtjänsten. Sekretessfakturor skickas inte som e-faktura.Sekretessfakturor ska skickas till: Arboga kommun, Socialförvaltningen, Box 87, 732 22 Arboga

Ej fakturor med känsligt innehåll

Fakturor som innehåller känslig information om enskilda personer ska inte skickas direkt som e-faktura till Arboga kommun. I dessa fall finns det olika regler beroende på vad fakturan avser. Kontakta kommunen innan första fakturan skickas.

Ange referensnummer

Det är viktigt att du som leverantör anger referensnummer på fakturan. Referensnumret ser till att fakturan hamnar hos rätt person inom kommunen. Begär alltid referensnummer från beställaren. Arboga kommuns referensnummer innehåller 8 siffror och börjar med 84xxxxxx.

Fakturans innehåll

Följande information ska finnas på faktura:

• Referensnummer
• Fakturanummer eller OCRnummer
• Faktura- och leveransdatum
• Förfallodatum och betalningsvillkor
  
• I klartext vad fakturan avser, antal och á pris per artikelrad, brutto-, och beskattningsunderlag för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exklusive moms samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som ingår i enhetspriset. Om det är momsfri försäljning ska det framgå.
• Säljarens juridiska namn, adress, plus- eller bankgiro eller bankkonto samt organisations-, momsregistrerings- eller VAT nummer samt uppgift om utföraren är godkänd för F-skatt
• Köparens juridiska namn= Arboga kommun
• Köparens leveransadress (enhetens namn, gatuadress och beställare). Har varorna hämtats ska detta framgå och namn på den som hämtat ut varorna. Rekvisitionen ska skickas med fakturan som bilaga.
• Eventuella bilagor till fakturan ska skickas med i pdf-format.

Har du frågor är du välkommen att kontakta ekonomikontoret.